|
ZARZĄDZENIE NR 11/2007
BURMISTRZA WĄCHOCKA
z dnia 12 marca 2007 r.
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Wąchock na 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2007 rok, zarządzam co następuje:
§ 1
Opracowuję układ wykonawczy budżetu Gminy Wąchock w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 11/2007
DOCHODY BUDŻETU
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Wartość
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
1 955 055,00
|
|
|
01008
|
|
Melioracje wodne
|
1 955 055,00
|
|
|
|
6298
|
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
|
1 694 527,00
|
|
|
|
6339
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
|
260 528,00
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
120 627,00
|
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
120 627,00
|
|
|
|
0470
|
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
|
1 039,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
89 588,00
|
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
30 000,00
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
83 482,00
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
57 470,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
57 470,00
|
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
26 012,00
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
25 000,00
|
|
|
|
2360
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
1 012,00
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 194,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
1 194,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
1 194,00
|
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
3 417 054,00
|
|
|
75601
|
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
|
500,00
|
|
|
|
0350
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
|
500,00
|
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
691 432,00
|
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
560 000,00
|
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
1 700,00
|
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
64 800,00
|
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
35 000,00
|
|
|
|
2680
|
Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
|
29 932,00
|
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
|
801 800,00
|
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
580 000,00
|
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
98 300,00
|
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
12 500,00
|
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
75 000,00
|
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
5 000,00
|
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
1 000,00
|
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
30 000,00
|
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
|
95 000,00
|
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
15 000,00
|
|
|
|
0460
|
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
|
14 000,00
|
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
|
60 000,00
|
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
|
6 000,00
|
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
|
1 828 322,00
|
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
1 798 322,00
|
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
30 000,00
|
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
6 041 171,00
|
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
|
3 780 749,00
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
3 780 749,00
|
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
|
2 193 184,00
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2 193 184,00
|
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
|
15 000,00
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
15 000,00
|
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
|
52 238,00
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
52 238,00
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
25 000,00
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
25 000,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
25 000,00
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
3 404 246,00
|
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
|
2 400,00
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
2 400,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
3 030 040,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
3 030 040,00
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
|
32 920,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
32 920,00
|
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
145 375,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
111 166,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
34 209,00
|
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
99 009,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
99 009,00
|
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
4 000,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
4 000,00
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
|
90 502,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
90 502,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
110 000,00
|
|
|
90003
|
|
Oczyszczanie miast i wsi
|
110 000,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
110 000,00
|
|
Razem:
|
15 157 829,00
|
Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 11/2007
WYDATKI BUDŻETU
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Wartość
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
2 868 828,00
|
|
|
01008
|
|
Melioracje wodne
|
2 704 341,00
|
|
|
|
6058
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
1 009 814,00
|
|
|
|
6059
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
1 694 527,00
|
|
|
01010
|
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
|
162 487,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
162 487,00
|
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
|
2 000,00
|
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
|
2 000,00
|
|
400
|
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|
5 000,00
|
|
|
40002
|
|
Dostarczanie wody
|
5 000,00
|
|
|
|
2900
|
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
|
5 000,00
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
192 000,00
|
|
|
60011
|
|
Drogi publiczne krajowe
|
18 000,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
18 000,00
|
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
|
160 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
50 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
90 000,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
20 000,00
|
|
|
60095
|
|
Pozostała działalność
|
14 000,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
14 000,00
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
73 000,00
|
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
73 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
14 000,00
|
|
|
|
4610
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
|
1 000,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
58 000,00
|
|
710
|
|
|
Działalność usługowa
|
160 000,00
|
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
|
150 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
150 000,00
|
|
|
71013
|
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
|
10 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9 000,00
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
2 012 371,00
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
57 470,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
44 000,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
7 500,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1 100,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3 870,00
|
|
|
75022
|
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
100 000,00
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
85 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5 000,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
|
1 000,00
|
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
4 000,00
|
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
1 580 000,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
5 000,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
822 700,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
65 300,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
153 000,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
22 000,00
|
|
|
|
4140
|
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
|
35 000,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
12 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
62 000,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
30 000,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
3 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
150 000,00
|
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
6 000,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
|
12 000,00
|
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
25 000,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
20 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10 000,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
22 000,00
|
|
|
|
4610
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
|
3 000,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
25 000,00
|
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
27 000,00
|
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
35 000,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
35 000,00
|
|
|
75075
|
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
|
27 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
25 000,00
|
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
|
247 901,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
160 000,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
10 000,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
21 000,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6 901,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
32 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5 000,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
10 000,00
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 194,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
1 194,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
998,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
172,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
24,00
|
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
73 000,00
|
|
|
75412
|
|
Ochotnicze straże pożarne
|
63 000,00
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
5 000,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
9 435,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
765,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1 745,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
250,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
24 000,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
6 505,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1 500,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4 000,00
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
|
1 000,00
|
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
1 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
7 000,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
800,00
|
|
|
75495
|
|
Pozostała działalność
|
10 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10 000,00
|
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
22 000,00
|
|
|
75647
|
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
|
22 000,00
|
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
17 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3 000,00
|
|
757
|
|
|
Obsługa długu publicznego
|
220 000,00
|
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
|
220 000,00
|
|
|
|
8010
|
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
|
20 000,00
|
|
|
|
8070
|
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów
|
200 000,00
|
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
140 000,00
|
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
|
0,00
|
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
0,00
|
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
|
140 000,00
|
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
140 000,00
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
4 339 262,00
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
2 464 410,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
125 900,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
1 493 810,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
112 000,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
299 200,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
42 500,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
6 200,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
23 400,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
4 500,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
174 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
9 700,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
3 500,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
31 000,00
|
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
6 000,00
|
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
7 500,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1 700,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
6 100,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
108 000,00
|
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
5 700,00
|
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
3 700,00
|
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
|
95 390,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
6 700,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
63 300,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
4 150,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
12 700,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1 840,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 400,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
1 300,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
4 000,00
|
|
|
80104
|
|
Przedszkola
|
140 640,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
6 100,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
98 710,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6 800,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
19 300,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2 730,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
500,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
6 000,00
|
|
|
80110
|
|
Gimnazja
|
1 309 500,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
67 000,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
783 400,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
61 800,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
156 800,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
22 100,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8 000,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
1 000,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
35 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
1 500,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1 200,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9 000,00
|
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
1 500,00
|
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
2 300,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1 500,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
52 100,00
|
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
1 800,00
|
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
1 500,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
100 000,00
|
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
|
110 000,00
|
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
18 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
77 500,00
|
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
|
14 500,00
|
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
|
19 322,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
19 322,00
|
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
|
200 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
7 000,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
20 000,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
63 000,00
|
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
110 000,00
|
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
60 000,00
|
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
|
10 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8 000,00
|
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
50 000,00
|
|
|
|
2830
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
|
5 000,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
10 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8 000,00
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
3 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20 000,00
|
|
|
|
4610
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
|
4 000,00
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
3 671 153,00
|
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
|
100 000,00
|
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
|
100 000,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
3 030 040,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
2 911 840,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
59 500,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1 500,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
50 530,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1 470,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 000,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
1 000,00
|
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
1 200,00
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
|
33 220,00
|
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
32 920,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
300,00
|
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
185 375,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
185 375,00
|
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
|
5 000,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
5 000,00
|
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
151 148,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
108 574,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
8 900,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
21 216,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2 878,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 060,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
140,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 260,00
|
|
|
|
4370
|
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
|
1 200,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
300,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
3 120,00
|
|
|
|
4610
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
|
100,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
600,00
|
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
1 000,00
|
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
800,00
|
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
24 108,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
17 428,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1 635,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3 468,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
467,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
35,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
150,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
825,00
|
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
|
142 262,00
|
|
|
|
2830
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
|
2 000,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
140 262,00
|
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
10 000,00
|
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
|
10 000,00
|
|
|
|
3260
|
Inne formy pomocy dla uczniów
|
10 000,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
552 536,00
|
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
|
108 536,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5 000,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
5 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
10 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20 000,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5 000,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
63 536,00
|
|
|
90003
|
|
Oczyszczanie miast i wsi
|
220 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
220 000,00
|
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
224 000,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
180 000,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
20 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8 000,00
|
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
16 000,00
|
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
380 000,00
|
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
215 000,00
|
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
215 000,00
|
|
|
92116
|
|
Biblioteki
|
165 000,00
|
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
165 000,00
|
|
926
|
|
|
Kultura fizyczna i sport
|
5 000,00
|
|
|
92605
|
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
|
5 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2 000,00
|
|
Razem:
|
14 785 344,00
|
| Ilość odwiedzin: | 3968 | | Nazwa dokumentu: | Zarządzenia Nr 11/2007 | | Skrócony opis: | w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Wąchock na 2007 rok | | Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | | Osoba, która wytworzyła informację: | Burmistrz Wąchocka | | Osoba, która odpowiada za treść: | Burmistrz Wąchocka | | Osoba, która wprowadzała dane: | Krzysztof Mazurkiewicz | | Data wytworzenia informacji: | 2007-05-15 14:11:00 | | Data udostępnienia informacji: | 2007-05-15 14:11:00 | | Data ostatniej aktualizacji: | 2007-05-15 14:14:40 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|
